UCHWAŁA NR XVII/216/2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok
Uchwała Nr XVII/216/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 poz. 284, 374, 568, 695) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/167/2019 Rady Gminy Wejherowo z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1) zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 103.314,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1;
2) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 1.529.517,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
3) dokonuje się przeniesień wydatków budżetowych na kwotę 290.144,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
4) dokonuje się zmian w wykazie zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3;
5) zwiększa się przychody budżetu z wolnych środków o kwotę 1.632.831,00 zł, ustala się je w wysokości 7.822.651,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4;
6) budżet zamyka się deficytem w wysokości 3.385.138,96 zł, który w całości zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 3.385.138,96 zł.
§ 2. Wysokość planowanych dochodów budżetowych po zmianie wynosi 145.733.703,11 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 139.827.513,95 zł i dochody majątkowe w wysokości 5.906.189,16 zł, a wydatków 149.118.842,07 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 15.302.781,20 zł i wydatki bieżące w wysokości 133.816.060,87 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wejherowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
|
Przewodniczący Rady |
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/216/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 20 maja 2020 r.
Dochody budżetu Gminy na 2020 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
600 |
|
|
Transport i łączność |
497 000,00 |
1 958 079,00 |
2 455 079,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
310 000,00 |
1 958 079,00 |
2 268 079,00 |
|
|
6350 |
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
0,00 |
1 958 079,00 |
1 958 079,00 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
46 502 426,00 |
-8 260,00 |
46 494 166,00 |
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
25 466 826,00 |
-8 260,00 |
25 458 566,00 |
|
|
0010 |
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
24 146 826,00 |
-8 260,00 |
24 138 566,00 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
34 146 563,00 |
-408 631,00 |
33 737 932,00 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
31 165 096,00 |
-408 631,00 |
30 756 465,00 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
31 165 096,00 |
-408 631,00 |
30 756 465,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
14 359 874,00 |
-1 644 502,00 |
12 715 372,00 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
0,00 |
722 534,00 |
722 534,00 |
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
0,00 |
722 534,00 |
722 534,00 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska |
1 895 000,00 |
437 142,00 |
2 332 142,00 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1 895 000,00 |
437 142,00 |
2 332 142,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
4 968 396,00 |
-2 804 178,00 |
2 164 218,00 |
|
|
6207 |
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 |
4 968 396,00 |
-2 804 178,00 |
2 164 218,00 |
Razem: |
145 837 017,11 |
-103 314,00 |
145 733 703,11 |
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/216/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 20 maja 2020 r.
Wydatki budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
1 900 032,56 |
271 000,00 |
2 171 032,56 |
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
58 000,00 |
271 000,00 |
329 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
271 000,00 |
271 000,00 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
14 901 988,00 |
1 650 079,00 |
16 552 067,00 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
860 000,00 |
0,00 |
860 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
-10 000,00 |
0,00 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
850 000,00 |
10 000,00 |
860 000,00 |
|
60015 |
|
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) |
90 000,00 |
75 000,00 |
165 000,00 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
10 810 131,00 |
1 575 079,00 |
12 385 210,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 359 870,00 |
1 575 079,00 |
8 934 949,00 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
1 608 300,00 |
25 000,00 |
1 633 300,00 |
|
70095 |
|
Pozostała działalność |
148 300,00 |
25 000,00 |
173 300,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
20 000,00 |
10 000,00 |
30 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32 000,00 |
15 000,00 |
47 000,00 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
451 775,00 |
32 000,00 |
483 775,00 |
|
71012 |
|
Zadania z zakresu geodezji i kartografii |
143 000,00 |
20 000,00 |
163 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000,00 |
20 000,00 |
80 000,00 |
|
71035 |
|
Cmentarze |
32 500,00 |
12 000,00 |
44 500,00 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
0,00 |
12 000,00 |
12 000,00 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
8 780 579,15 |
30 000,00 |
8 810 579,15 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
8 006 990,15 |
30 000,00 |
8 036 990,15 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
103 500,00 |
30 000,00 |
133 500,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
2 186 810,00 |
0,00 |
2 186 810,00 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
700 310,00 |
-100 000,00 |
600 310,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
253 810,00 |
-100 000,00 |
153 810,00 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
1 469 000,00 |
100 000,00 |
1 569 000,00 |
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
45 831 731,73 |
-381 966,00 |
45 449 765,73 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
33 713 951,00 |
-381 966,00 |
33 331 985,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 077 847,00 |
-381 966,00 |
19 695 881,00 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
460 000,00 |
25 576,00 |
485 576,00 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
439 800,00 |
25 576,00 |
465 376,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
121 445,00 |
25 576,00 |
147 021,00 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
5 922 102,81 |
54 637,00 |
5 976 739,81 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
1 185 680,81 |
54 637,00 |
1 240 317,81 |
|
|
2830 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych |
1 094 242,77 |
54 637,00 |
1 148 879,77 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
1 758 184,00 |
-26 665,00 |
1 731 519,00 |
|
85401 |
|
Świetlice szkolne |
1 278 314,00 |
-26 665,00 |
1 251 649,00 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
900 332,00 |
-19 235,00 |
881 097,00 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
56 547,00 |
-1 430,00 |
55 117,00 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
172 846,00 |
-6 000,00 |
166 846,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
11 111 335,00 |
80 000,00 |
11 191 335,00 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 540 312,00 |
0,00 |
1 540 312,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 030 000,00 |
-30 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
30 000,00 |
50 000,00 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
591 903,00 |
80 000,00 |
671 903,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
90 000,00 |
25 000,00 |
115 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
135 000,00 |
55 000,00 |
190 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
3 043 014,00 |
-245 144,00 |
2 797 870,00 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
371 456,00 |
-95 144,00 |
276 312,00 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
26 744,00 |
5 000,00 |
31 744,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
60 000,00 |
30 000,00 |
90 000,00 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000,00 |
20 000,00 |
33 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
248 712,00 |
-150 144,00 |
98 568,00 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
2 085 641,00 |
-150 000,00 |
1 935 641,00 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
2 085 641,00 |
-150 000,00 |
1 935 641,00 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna |
227 540,00 |
15 000,00 |
242 540,00 |
|
92601 |
|
Obiekty sportowe |
52 400,00 |
15 000,00 |
67 400,00 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
30 000,00 |
15 000,00 |
45 000,00 |
Razem: |
147 589 325,07 |
1 529 517,00 |
149 118 842,07 |
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/216/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 20 maja 2020 r.
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2020 rok
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
580 000,00 |
271 000,00 |
851 000,00 |
|
01042 |
|
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych |
0,00 |
271 000,00 |
271 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
0,00 |
271 000,00 |
271 000,00 |
|
|
|
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wejherowo - ul. Kaszubskiej i ul. Starowiejskiej w Gowinie |
0,00 |
271 000,00 |
271 000,00 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
8 219 870,00 |
1 650 079,00 |
9 869 949,00 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
860 000,00 |
0,00 |
860 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
10 000,00 |
- 10 000,00 |
0,00 |
|
|
|
Budowa chodnika łączącego Nowy Dwór Wejherowski ze Zbychowem |
10 000,00 |
- 10 000,00 |
0,00 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
850 000,00 |
10 000,00 |
860 000,00 |
|
|
|
Budowa chodnika łączącego Nowy Dwór Wejherowski ze Zbychowem |
0,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
|
60015 |
|
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) |
0,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
|
|
6300 |
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
0,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
|
|
|
Pomoc finansowa dla Miasta Wejherowa na budowę parkingu przy ul. Jagalskiego w Wejherowie przy Szpitalu Specjalistycznym |
0,00 |
75 000,00 |
75 000,00 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
7 359 870,00 |
1 575 079,00 |
8 934 949,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
7 359 870,00 |
1 575 079,00 |
8 934 949,00 |
|
|
|
Budowa oraz przebudowa ul. Klimka, Równej i Handlowej w Gościcinie |
1 000 000,00 |
2 958 079,00 |
3 958 079,00 |
|
|
|
Budowa ul. Polnej i Ogrodowej w Bolszewie |
800 000,00 |
- 400 000,00 |
400 000,00 |
|
|
|
Odwodnienie wraz z utwardzeniem ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie |
80 000,00 |
- 56 000,00 |
24 000,00 |
|
|
|
Przebudowa dróg gminnych objętych programem na rok 2020 |
1 761 310,00 |
- 271 000,00 |
1 490 310,00 |
|
|
|
Przebudowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie |
1 200 000,00 |
- 600 000,00 |
600 000,00 |
|
|
|
Rozbudowa ul. Brzozowej w Gościcinie |
80 000,00 |
- 56 000,00 |
24 000,00 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
1 435 000,00 |
100 000,00 |
1 535 000,00 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
1 400 000,00 |
100 000,00 |
1 500 000,00 |
|
|
6170 |
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
|
|
|
Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej PSP w Wejherowie |
0,00 |
100 000,00 |
100 000,00 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 622 264,00 |
0,00 |
1 622 264,00 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1 050 000,00 |
0,00 |
1 050 000,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 030 000,00 |
- 30 000,00 |
1 000 000,00 |
|
|
|
Budowa punktu usług komunalnych |
50 000,00 |
- 30 000,00 |
20 000,00 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
20 000,00 |
30 000,00 |
50 000,00 |
|
|
|
Zakupy inwestycyjne |
20 000,00 |
30 000,00 |
50 000,00 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
248 712,00 |
- 150 144,00 |
98 568,00 |
|
92105 |
|
Pozostałe zadania w zakresie kultury |
248 712,00 |
- 150 144,00 |
98 568,00 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
248 712,00 |
- 150 144,00 |
98 568,00 |
|
|
|
Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Łężycach (projekt) |
75 000,00 |
- 53 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Nowym Dworze Wejherowskim (projekt) |
75 000,00 |
- 53 000,00 |
22 000,00 |
|
|
|
Świetlica i strefa rekreacyjno - sportowa w Sopieszynie (projekt) |
75 000,00 |
- 44 144,00 |
30 856,00 |
Razem |
13 431 846,04 |
1 870 935,00 |
15 302 781,04 |
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/216/2020
Rady Gminy Wejherowo
z dnia 20 maja 2020 r.
Przychody budżetu Gminy Wejherowo na 2020 rok
Paragraf |
Treść |
Przed zmianą |
Zmiana |
Po zmianie |
950 |
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |
6 189 820,00 |
1 632 831,00 |
7 822 651,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Razem: 6189820,0000 |
Razem: 1632831,0000 |
Razem: 7822651,0000 |
Id: A659C368-2E87-4863-910B-CA757E82963F. Podpisany |
Strona 1 |
Id: A659C368-2E87-4863-910B-CA757E82963F. Podpisany |
Strona 2 |
Id: A659C368-2E87-4863-910B-CA757E82963F. Podpisany |
Strona 3 |
Id: A659C368-2E87-4863-910B-CA757E82963F. Podpisany |
Strona 2 |
Id: A659C368-2E87-4863-910B-CA757E82963F. Podpisany |
Strona 1 |
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Uchwała Nr XVII 216 2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.docx (DOCX, 31.92Kb) | 2020-05-22 14:32:24 | 68 | |
| Uchwała Nr XVII 216 2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.pdf (PDF, 575.37Kb) | 2020-05-22 14:32:24 | 71 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Witold Ciemięga Data wytworzenia:
20 maj 2020
Osoba dodająca informacje
Piotr Czerwiński Data publikacji:
22 maj 2020, godz. 14:32
Osoba aktualizująca informacje
Piotr Czerwiński Data aktualizacji:
22 maj 2020, godz. 14:32